肯定成绩，认清不足，明确方向，再创佳绩
——年上半年工作总结和下半年计划
年，是我市客运行业开展“服务品质提升”的活动年，是我公司开展“创客运品牌、创行业先锋”活动的实施年，也是我公司提升管理水平、公司形象提升和业务拓展班线优化的一年。
上半年，在公司各级管理人员和全体员工的积极参与和共同努力下，取得了一定成绩：从1-6月份的经营完成情况看，已累计完成营业收入.66万，完成总预算任务（万）的51.40%；累计完成净利润.68万，完成总预算任务（万）的59.93%，利润完成进度超出营业收入完成进度，盈利水平较好；按这一经营趋势看，在不出现大的异常情况下，可以完成全年经营任务。现将我公司上半年度的工作总结如下：
一、上半年，我们在以下方面的工作并取得了一定成绩：
（一）、制订、完善各部门和车队绩效考核细则和方案。
在年底各部门工作计划的基础上，经过充分沟通和讨论，进一步完善了各部门的绩效考核细则和方案，方案已开始实施；
（二）、积极响应市交通局“服务品质提升年”活动，全面开展“创客运品牌，创行业先锋”活动。
结合我公司本年工作计划，提出了“创客运品牌，创行业先锋”的具体实施意见并分阶段推进执行，各部门制订了自己的活动计划和实施方案，从活动开展2个多月的情况看，效果明显。通过活动开展，公司整体办公环境和形象得到了提升，员工精神面貌焕然一新，员工在诚信服务、规范服务、微笑服务上提升了一个档次，为真情打造“温馨之旅”,携手共创“江阴客运”，提升江阴客运品牌打下了坚实的基础，做了大量有益工作。
（三）、进一步加强企业文化建设和品牌策划。
动员职工全员参与并提出合理化建议，收集员工企业理念、经营方针、精神文化和口号等建议进行提炼，并与无锡华尚咨询机构合作，确定公司的VI、MI、BI等的设计。
（四）、积极谋划改革现有科室人员薪酬制度。
由现有模式向以岗定薪的薪酬模式转变，同时兼顾老员工的工龄和各岗位的具体情况区别对待，目前，此项期准备工作已基本完成，现进入讨论评估阶段。
（五）、强化财务基础管理，细化单车核算和经营业绩考核。
工作财务管理在原有预算管理和对车队的责任制考核基础上，细化了对车队的经营业绩考核、对公营车单车核算、承包车辆的标的测算、车辆消耗情况、历史资料收集等，强化了一些基础工作，加强了对应收帐款等往来帐的清理工作，财务基础工作有了一定提升。
（六）、做好“一大四小”节日运输工作。
按年度工作计划，生产科和车站、车队经过认真周密安排，并在各科室的协助下，上半年“一大四小”节日运输工作顺利完成，没有发生异常事故。在“元旦”、“春运”、“清明”、“五一”、“端午”节期间营收和运量都比年度有所提升，其中营收较上年增加了.98万元，运量增加了，人次，分别比上年同期节日增长了21.38%和18.25%。
（七）、优化公营班线班次，稳定班线承包经营。
针对部份公营班线运量停滞不升，已达到瓶颈状态，要进一步提升效益，只有从降本节支上下功夫，经过实地调查分析，对部分公营班线班次时间陆续进行了调整：从2月11日起先后对杭州、南京、常州、昆山、无锡、镇江、常熟招商城、盐城、常州便巴、张家港等班次作了调整。在不影响广大旅客利益的前提下，通过减少运力投放、调整发班时间、减少运行班次等手段来提升班线的经济效益。从公司目前跟踪情况来分析，效果明显，达到预期。
上半年公司对承包到期的江阴至福州等87辆车进行合理的展期，采取多管齐下的措施，正确引导经营者，规范车辆经营，严肃处理违章行为，确保承包顺利接轨。妥善解决班线矛盾，促使江阴至青岛、连云港于4月份正常复班，江阴至江都、江阴至仪征停运线也于5月份复班。对江阴至杭州定向包车进行更新，妥善解决了武汉线停运后车辆的出路。了结了原江阴至南昌线的承包纠纷。对长泾至张家港2辆、新桥至张家港1辆的中巴车进行更型，解决了公司3辆中客的出路。
（八）、对上海线进行了调整布局
1月9日起公司租用的华西汽车站正式启用，上海线的组客从新桥站搬到华西站，华西站就在华西高速出口处，场地条件良好，交通极为便利，方便了上海线车辆配载，更方便了江阴东乡前往上海的广大旅客。4月1日起公司对华西站的组客实行纯公司化运作，人员、车辆、业务操作平稳过渡，经济效益明显上升。目前公司正在商讨方案，拟对上海线整体布局再次进行调整。
（九）、车站加强了稽查巡查工作，严把“黄牛”、黑车入站关。
为保证旅客的人身及财产安全，维护好车站及周边的治安秩序和车站的文明窗口形象，给广大旅客营造一个安全有序的乘车环境，车站稽查队尽职尽责，在驻站办运管、特警的协助下，坚决打击车站周边打击黄牛和黑车非法拉客行为，肃清了车站周边的环境。其次，加大上路上线稽查，加大查处承包车违规带客力度，为整治这些车辆在站外私设站点揽客、倒客等侵害旅客利益等违法行为，车站领导带领稽查员不定期经常到承包车辆及外公司车辆经常拉客的地点突击检查、保存证据，用作对违规车辆的处罚依据。对违规经营者的违规行为制定明确的处罚规定，使我们对车辆的管理工作有章可循。
（十）、完成了自助售票机的安装调试、节能减排项目的申报、包车系统上线运用准备、行包房开票系统和车站补票系统等工作。
随着自助售票机、包车系统上线运用、行包房开票系统和车站补票系统建成投入使用，将极大提升公司的车站工作效率和准确性，对包车业务的管理和监控将更加规范有序。
（十一）、物管科在用水、用电和安全用电等方面进行了降本节支的举措，取得了一定成效。
1、改良公共厕所的用水模式：物管科先后与无锡万谷电子、南京方能科技等多家企业洽谈用水模式方案，因投入成本太高且存在效果不确定性，一度搁置。后来，物管科自行从网上购置电子器材，经过反复模拟测试，最终自行改良出一套人体感应控水装置，成本低廉且效果明显。
2、实行公共水池实行刷卡用水：利用原先西站使用的刷卡系统程序，添置了必要的设备和卡，自行安装调试完成。接着进行费率的反复测试，计算出与水价相符的单位秒出水量，最大程度上减少用水损耗，同时也最大限度控制用水。
3、对特定场所照明控制：分别对西广场和地下室照明省电改进，加装可编程定时器5只，关闭时间：西广场为每天19：00—23：00；地下室为每天23：30—凌晨4：30，更为有效合理使用电。
4、安全用电：对调度室UPS三相电进行了调相处理，过热的空气开关进行了更换；二楼候车室地插漏电进行全面处理，确保了售票检票后备用电万无一失。按季节，提前对地下室排污泵逐个试验检测，项目有过流保护，浮球开关，手动自动测试。人防控制箱的功能检测，双电源互换，强切断功能试验。
二、上半年工作存在的不足：
1、各部门的绩效考核方案和实施细则虽然已开始实施，但实施中的对车站、车队等工作检查评比打分没有形成常态化，月度对各部门的绩效考核评分需要切实执行；
2、各项制度的执行力不强，缺乏检查监督，对相关人员在执行公司制度或者开展活动的奖罚没有形成定期的通报制度，特别是车站的罚款除被处罚人员和相关检查管理人员外，公司其他同事了解非常少，奖励处罚没有起相应的宣传教育警示性作用；
3、安全隐患和行车安全没有完全杜绝，“1.10”、“4.13”和7月2日四楼办公场面进水等都给我们敲响了安全方面的警钟；
4、华西站的组客功能没能完全发挥。目前华西站的组客仍局限于上海线，其它班线没有突破，没有达到公司年初制定的目标；
5、修理厂库存管理长期存在的问题没有得到根本解决，安技科检查中发现了虚开领料单抹平帐面与实物差异、料单出料不及时、出料价格与报价单差距大、长期开出的领料单没有实物领出等问题，领料单填写不规范影响出库时张冠李戴给公司造成经济损失，以上弄虚作假和管理问题性质非常严重；
6、网站版面图片资料部分过时、网站升级缓慢，网上评论差，影响公司形象；
7、财务在月度经营分析中提供的数据的正确性、一致性和充分性有待提高，分析没有按权责发生制原则归集收入和相关费用，成本费用与收入的配比性不强，对异常因素没有应有的文字说明，分析中没有提出财务方面的改善意见或者建议；
8、管理思维僵化，用人机制缺乏灵活性，部分人员思想还停留在国营公司铁饭碗的阶段，缺乏活力，公司管理岗位缺乏竞争机制，制约了管理水平的提高，让年青员工看不到希望，影响了员工的积极性，造成部分人才流失。
9、车站对外承包的清洁卫生检查不到位，车站公厕和环境卫生不如人意。等等……
三、下半年工作计划：
各部门要对比全年的重点工作计划，对上半年完成较差或者没有完成的要认真总结，除继续完成各项重点工作外，还要加强以下方面的工作：
（一）、下半年各部门要继续按“双创”活动的要求，以双创为契机，全面提升服务质量，不断创新服务举措，丰富服务内涵，让“温馨之旅”、“江阴客运”品牌为广大旅客认知和认可，全面提升公司形象，为营造一流的车站、一流的服务、一流的品牌奠定扎实的基础。
（二）、加强对安全隐患的排查。
1、办公环境安全风险排查：主要任务是防火、防灾、防盗工作的排查，对车站、科室、修理厂等办公和工作场地进行安全隐患排查，首先是各部门自查，对可能存在安全风险进行评估并上报，其次是由办公室、安技科、物管科牵头组织相关人员对车站、办公室和修理厂进行实地检查，排查安全隐患，避免出现类似7月1日办公楼水漫金山现象的再次发生，避免因安全问题给公司和员工可能造成的经济和人身安全及其他损失。
2、财务科要加强对付款合规性、往来款、资金仓库安全方面的自查，对可能因为付款手续或者流程方面的问题而造成付款方面的风险；往来款因帐务不清或者长时间挂帐造成的风险；资金仓库因基础设施或者管理漏洞造成的资金安全风险等进行自查，对自查出的问题报公司总经理协助完善解决，规避风险。
3、生产科、财务科、办公室等要对已签订合同条款进行斟酌检查，对承包合同签订时要确定承包人收款银行帐号等信息，对中途出现变更等要有完善的手续等，避免合同环节造成的风险。
4、安技科要下车队有计划地组织行车安全培训，车队长要经常性对本车队司机人员进行车安全方面的宣传和培训，通过“1.10”和“4.13”身边的重大事故进行教育，降低事故率，消灭重特大交通事故。
（三）、生产科除继续做好完成年度的重点计划工作外，还要对华西站的业务拓展和组客功能提供有力支持，力争在下半年业务上有明显提升。
1、继续做好假日运输工作、优化公营班线、承包班线稳定接轨等工作。
下半年还有“十一”长假和“中秋”二个节日运输以及学生暑假运输，我们要对一线市场进行深入细致的调查，分析市场导向，把撑客流动态，制定切实可行的生产计划和各类应急预案，精心组织实施，确保各项运输任务顺利完成。尤其是要做好节运期间外借运力的调配，保障车站加班供应。
下半年要对已经优化的班线进行追踪考核，分析调整效果，再进一步合理优化。继续通过减少运力投放、调整发班时间、减少运行班次等手段，对杭州、宜兴、扬州、南通、泰州等公营班线进行优化，达到降本增效的目的。
要进一步完善公司招投标小组的工作机制，制定清晰、规范的操作流程，充分发挥各部门的优势，明确分工，通力协作，由专职人员根据车载录像监控对所有承包班线跟踪记录，摸清经营情况，结合成本费用，不定期召开招投标小组会议，确定每线每车的目标指标，采取协商、公示、认标、招标等手段，确保到期班线指标增加不低于10%。
2、要强力推进班线公司化改造，调整上海线经营布局，做好农村客运班线的公司化改造。
下半年我们要加大步伐，对条件成熟的姜堰、泰兴、兴化、宝应、金湖、宁波等实行公司化改造，目前在上海班线经营、乡镇组客上已实行了纯公司化运作，要充分利用在上海线上的主导优势，要求对方实行公司化改造或反包对方车实行公司化。再通过运力调整，减班增效。对目前以华西站为中心的四条免费接送班线进行调整，通过增加班次密度、调整线路走向、增设票点等措施，充分发挥出华西站的乡镇组客功能，同进带动其他班线的配载，把华西站打造成重要乡镇客运站。
江阴至金港及乡镇至无锡、常州、张家港等农村客运班线的发展已经到了一个迷茫的十字路口，承包经营面临经营成本上升、客流下降、车型落后、违章超载等困境。我们要深入市场，广泛调查，采集数据，科学分析，充分论证乡镇班线车辆更型、公司化运作的可行性。以便在条件成熟时专门成立农村客运车队，以便进一步探索乡镇班线公司化改造、车型选择和经营管理。
3、加快推进“一站两点”建设
明确“一站两点”的建设目标：华西汽车站、江阴北高速稽查点、璜土稽查点。通过“一站”的建设，把华西汽车站打造成江阴东乡的客运中心，借此规范公司承包车辆进站经营，打击各类黑车，为班线公司化改造创造条件。通过“两点”的建设，对公司承包班车、对营班车、单营或配载班车实行二次签证，确保“车进站、人归点”，规范市场，杜绝漏洞。
4、积极发展新班线
对上半年已经向主管部门申报的10条新班线，下半要利用省局的招投标机会，力争新辟2-4条新班线。合理利用公司化经营的优惠政策，在效益好的班线上直接申请增车增班。
5、推进车辆管理系统建设，推进包车接洽系统的运用。
针对目前公司规模和车辆增多且更新速度快的特点，要加强对车辆的监控和管理，必须建立起车辆管理信息平台，聘请软件设计单位设计适合我公司的车辆管理系统，尽早实现数据共享，提高管理效率。
在包车接洽系统重新改版试运行成功后，要切实推进包车接洽系统的运用，使包车的接洽、运价制定、路牌安排更加公开、透明、合理。生产科要协调好调度与车队的包车接洽关系，做到职责分工明确，共同做好包车接洽工作，提高机动车的利用率。
6、生产科要对华西站的业务拓展和组客功能提供有力支持。
华西站虽然已租用投入运营，但从前期的运营情况看，没有达到年初预定目标，组客功能没有完全发挥。下半年，生产科不仅要指导督促华西站在组客功能上加大其他班线的突破，还要经常性到华西站进行工作指导和检查，为改善华西站目前组客拓展进展缓慢拿出切实可行的措施办法来。
（四）、对修理厂管理中长期存在的问题要深入分析原因，采取措施，切实改进管理工作。
1、首先是要修改完善仓库管理制度、采购管理制度和修理厂生产管理制度和相关流程，同时改革修理工现有薪资模式，要尽可能实现按量计酬，在制度流程完善的基础上，调动职工的积极性，改变做多做少、做好做坏一个样的平均主义现象，从根本上改变修理厂的现有管理水平低下、混乱的现象。
2、要对前期安技科检查发现的虚开领料单抹平帐与实物的差异、领料单签字不完备、料单定价缺乏规范真实性，领料过程中出现张冠李戴错发料而造成公司损失的情况等追究责任，对直接责任人和承担管理责任的领导干部进行追究，对不能胜任的个别岗位进行调整。
3、要对财务帐和仓库实物进行彻底清理，在新制度、新流程执行前要保证帐实相符，分清责任。执行新的制度流程前，要组织相关岗位进行培训学习，培训学习资料要由相关人员签名存档。在执行新的制度流程后，要严格按制度流程办事，提高执行力，只有各岗位都认真按制度流程办事，才可能不出错，少出错。
（五）、要提高制度的执行力。
办公室要加强对公司的制度执行情况的检查通报制度，对车队等部门的绩效考核中检查项目要实行定期通报，对执行制度中出现的违规违章行为要有处罚有通报。同时，信息科、安技科和生产科、车站等平常工作中发现的违章等行为也可以行驶检查通报权力，报总经理审批后由办公室发布。只有加强定期的检查通报，公司的奖励和处罚让广大员工都了解知道，才能起到警示作用，才能提高制度的执行力和约束力。
（六）、要改变现有部分管理思路。
借鉴外资企业和其他大公司的成功管理模式和经验，建立起竞争机制，打破现有国营企业中人员有编制内和编制外的区别，给新进加入公司的年青大学生和其他人才提供晋升机会和空间，让他们在公司里能看到希望和未来，这是留住人才的重要因素。
（七）、财务要进一步细化车队和车辆的核算，要加强财务分析，为公司决策和绩效考核提供更准确翔实的资料。
1、要尽可能按权责发生制的原则确认当期营业收入，以便真实反映当期的收入情况；
2、要注意收入与成本费用的配比性，使当期的盈利情况真实反映经营业绩；
3、要尽量让分析资料全面、完整、准确和可比；
4、要加强对财务管理中可能存在的资金、税务等风险事项提前谋划，规避风险；
5、做好下半年的年度预算和相关测算工作。
（八）、各部门要继续开展增收降本节支活动，学习物管科在降本节支活动中拿出行之有效的举措。
年公司的经营目标任务重，难度大，现在时间已过半，虽然从上半年实际完成情况跟上了预算进度（按12个月平均进度计算），但上半年有“一大四小”几个法定假日因素，而下半年仅有“10.1”和“中秋”两个法定节日，且两个节日连在一起，营收和盈利水平无法和上半年相比。所以，我们在下半年的工作中，要特别重视增收节支，提高盈利能力，争取把下半年的工作做好，圆满完成本年度的各项工作。
（九）、物管科和车站要加强对办公环境和车站卫生环境的检查，特别是外包环境区域部分要重点检查。
要改变承包出去的区域卫生没人管或者管得太少，要有检查，有奖罚。要重点检查厕所等公共区域卫生，环境卫生是提升公司形象的重要组成部分，也是“双创”活动要首先解决的问题。
总之，下半年我们的工作任务重，要完成各项工作任务，首先要想方设法增收节支，提高盈利能力，保证全年各项目标任务的完成；其次是要保证“双创”活动有声有色的开展并取得成效；再次是要改变个别僵化的管理思路，建立竞争机制，在干部任用上本着“能上能下，能者上，庸者下”的用人原则，对管理中长期出现的问题而没有办法改善或者没有思路改变的个别干部岗位要进行调整，不断提升管理水平；最后要把安全风险防范当成常抓不懈的工作，在各个环节上规避可能出现的风险，避免造成损失。
要把上述工作都做好，我们的管理干部要起带头作用，紧紧团结依靠员工，提高全体员工的自觉性，让广大员工自觉参与到增收节支和“双创”活动中去，让员工自发地把自身的发展、命运和公司的发展、命运紧密结合起来，同时从管理上把影响、干扰、阻碍公司发展的不利因素都排除掉，提升服务水平和管理水平，那么，我们下半年的任务就能很好完成，我们全年的目标任务就能圆满完成！
公路客运有限公司
年7月5日
