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加强内控体系建设
互促制度有效落实
——记杭州公司和宝应公司内控互查之行
要闻解读
年11月份中下旬，根据南部区域公司下发的《南部区域年基础内控制度监督检查实施方案》通知要求，为了系统推进基础内控制度的落地执行，进一步提升制度的有效性，杭州公司和宝应公司实行了基础内控制度的监督互查。
两家公司互查前，了解了各自所在区域的防疫要求，做好报备，同时组织召开了检查启动会，就检查内容、要求及程序予以说明。通过行政后勤、人力资源、资产运营、建设管理和财务管理相关人员的对接，依据评分细则，对各项制度的制定和执行情况进行了细致全面的检查。就存在的问题开展内部沟通交流工作，形成问题清单并打分。整个互查活动截止11月26号结束，双方就检查中存在的问题予以总结说明，形成整改意见，后续会就整改的事项互相督促改进。
通过这次检查，两家公司互通有无，促进了学习，借鉴到彼此的经验。更重要的是，通过这样的活动，让执行制度的一线人员参与进来，增强了其业务素质和执行制度的自觉性，为今后各项内控体系的有效推行注入了动力。
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文字
杨娟
编辑
徐艺元
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